中央广播电视总台:2022年度收入合计174,269.45万元

7月25日，随着财政部、中国地质调查局等部门公布2022年度部门决算，一年一度的中央部门决算公开拉开序幕。据统计，共有102个中央部门同日“晒”出年度收支“账本”。 同日，中央广播电视总台公布了2022年度部门决算。

 

中央广播电视总台组建于2018年3月，为国务院直属正部级事业单位，归口中央宣传部领导。

 

中央广播电视总台2022年度部门决算编制范围为中央广播电视总台本级。

 

2022年度收、支总计 232,263.04万元

 

2022年度，中央广播电视总台收、支总计232,263.04万元。与2021年度相比，收、支总计各增加14,107.06万元，增长6.5%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）预算增加；新增资源勘探工业信息等支出（类）预算，相应增加支出。

 

年度总收入：174,269.45万元

 

中央广播电视总台2022年度收入合计174,269.45万元，其中：财政拨款收入174,131.77万元（含基建），占比99.9%，其他收137.68万元，占比0.1%。

 

年度总支出：197,222.02万元

 

中央广播电视总台2022年度支出合计197,222.02万元，其中：基本支出6,943.06万元，占比3.5%；项目支出190,278.96万元，占比96.5%。

 

年度财政拨款收、支总计232,125.37万元

 

中央广播电视总台2022年度财政拨款收、支总计232,125.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,969.39万元，增长6.4%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）预算增加；新增资源勘探工业信息等支出（类）预算，相应增加支出。

 

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

财政拨款支出决算总体情况

 

中央广播电视总台2022年度财政拨款支出197,084.34万元，占本年支出合计99.9%。与2021年度相比，财政拨款支出增加36,978万元，增长23.1%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）预算增加；新增资源勘探工业信息等支出（类）预算，相应增加支出。

 

财政拨款支出决算结构情况

 

中央广播电视总台2022年度财政拨款支出197,084.34万元，主要用于以下方面：外交（类）支出 203万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出187,522.86万元，占95.15%；卫生健康（类）支出53.1万元，占0.03%；资源勘探工业信息（类）支出2,500万元，占1.27%；住房保障（类）支出6805.38万元，占3.45%。

 

财政拨款支出决算具体情况

 

中央广播电视总台2022年度财政拨款支出年初预算为231,920.02万元，支出决算数为197,084.34万元，完成年初预算的85%。其中：

1.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初预算203万元，支出决算为203万元，完成年初预算的100%。

 

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为219,203.40万元，支出决算为184,362.34万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度受疫情影响，部分项目未能按计划开展工作。

 

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）。年初预算为155.52万元，支出决算为155.52万元，完成年初预算的100%。

 

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）。年初预算为3,005万元，支出决算为3,005万元，完成年初预算的 100%。

 

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为53.1万元，支出决算为53.1万元，完成年初预算的100%。

 

6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为2,500万元，支出决算为2,500万元，完成年初预算的100%。

 

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4,450 万元，支出决算为4,450万元，完成年初预算的100%。

 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。

 

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1,750万元，支出决算为1,755.38万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

中央广播电视总台2022年度财政拨款基本支出6,805.38万元，全部为人员经费，主要包括津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费。

 

财政拨款“三公”经费支出情况说明

 

中央广播电视总台2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

 

机关运行经费支出情况说明

 

中央广播电视总台2022年度无财政拨款机关运行经费支出。

 

国有资产占用情况说明

 

截至2022年12月31日，中央广播电视总台共有车辆370辆（台），其中，部级领导干部用车4辆，机要通信车辆5辆，应急保障用车13辆，特种专业技术车90辆，其他用车258辆，其他用车主要是采访用车；单位价值100万以上设备（不含车辆）1,126台（套）。

 

预算绩效情况说明

 

（一）绩效管理评价工作开展情况根据预算绩效管理要求，中央广播电视总台组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目38个，共涉及资金225,320.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

 

中央广播电视总台组织对2个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21,500万元。从评价结果来看，项目立项程序规范，目标合理，指标明确，资金预算合理，制度健全、预算执行好；产出指标的实现程度较好，能够达到预期效益目标。

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果中央广播电视总台在2022年部门决算中反映“亚洲合作资金项目”一个一级项目绩效自评结果。

 

亚洲合作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数203万元，执行数203万元，完成预算的100%。

 

项目绩效目标完成情况：2022年与阿富汗当地主流媒体STR News及Solh TV合作，完成普什图语《今日》节目在两个电视频道的制作和播出，有效传播中国声音。

 

发现的问题及原因：一是由于阿富汗政局动荡及美国经济制裁，阿富汗境内物价暴跌,相同的资金可能获得更多的产品和服务。经过我台积极谈判，以更优惠的价格获得节目制作播出服务，实现“制作《今日》普什图语新闻节目期数”350期，指标超额完成75%。二是原计划仅与阿富汗境内区域性电视台合作，经地面光纤传播节目信号，覆盖城市3个。经过我台努力，外方卫星电视台也参与本次项目，最终实现“覆盖阿富汗主要城市数量”10个，指标超额完成233%。

 

下一步改进措施：我台今后将更加严谨考虑国际形势变化情况及市场价格的变化趋势，合理设置项目绩效指标值，进一步提高指标值设定的科学性。